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UNIVERSIDAD DE MANIZALES
MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
INFORME DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2004. CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CAUCA - CRC
Preparado Por:
ROSA INÉS RINCÓN
EMMA LANDAZÁBAL CAMPO
NUBIA MARINA ZULUAGA L
LUIS ALFREDO LOZADA
SANDRA PATRICIA PAZ
Presentado a:
Mg. LUIS GONZALO PALACIO HENAO
MANIZALES - CALDAS
2012
JUSTIFICACIÓN
Según
la ISO 14001, el sistema de gestión ambiental abarca la estructura
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades,
los métodos, los procedimientos, los procesos y los recursos que son
necesarios para el desarrollo, la puesta en práctica, el cumplimiento,
la evaluación y el mantenimiento de la política medioambiental; es
decir, son el conjunto de acciones orientadas al alcance de procesos
eficientes dentro de una organización.
Así
mismo, la eficiencia se relaciona directamente con los efectos que
sobre el medio ambiente genera una compañía; en otras palabras, el
impacto que esta ejerce sobre el medio ambiente, y está determinado por
la relación directa entre las actividades que desarrolla y los aspectos
ambientales.
Para
ejercer el control total de los impactos ambientales; es necesario
identificar y valorar los aspectos ambientales de la organización; esta
identificación y valoración es lograda, mediante la aplicación de
parámetros que permitan establecer el nivel de afectación que dichos
impactos generan sobre el medio ambiente.
En
una organización, la identificación de aspectos y calificación de
impactos ambientales, puede ser dada mediante el uso de múltiples
metodologías o técnicas. Sin embargo, ningún tipo de método por sí solo,
puede ser usado para satisfacer la variedad y tipos de actividades que
intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto el tema clave está en
seleccionar adecuadamente los métodos más adecuados para las
necesidades específicas de cada evaluación de impactos, establecer los
controles necesarios para aquellos impactos que determinó como
significativos y posteriormente acceder a la certificación ambiental de
un sistema de gestión, que puede ser el de la norma internacional ISO
14001.
De
esta forma, la evaluación de los impactos y la implementación de la
norma conducen a la compañía a planificar acciones a corto, mediano y
largo plazo, e igualmente desarrollar estrategias de mitigación y
prevención de los impactos ambientales; a partir de instrumentos que dan
a las organizaciones la posibilidad de contar con sistemas de gestión
ambiental veraces y eficientes con el medio ambiente y la realidad
social.
Con
lo anterior se sustenta la oportunidad que este ejercicio permite como
una aproximación a los sistemas de gestión ambiental en un objeto de
estudio específico, que además de contribuir con el proceso académico,
puede orientar a la empresa en el camino de la gestión, especialmente a
esta empresa cuyo objetivo fundamental es el de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO
La
Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es una institución autónoma
cuya naturaleza jurídica es de carácter público, dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los
recursos de inversión tienen su origen en la región y no en la Nación.
Se
asocia a los entes territoriales de su jurisdicción a través de la
Asamblea Corporativa, conformada por el gobernador y todos los alcaldes
del departamento; un Consejo Directivo conformado por el Gobernador del
Cauca, un representante del Presidente de la República, un representante
del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (MADS), cuatro
alcaldes elegidos previamente por la Asamblea Corporativa, dos
representantes del sector privado, un representante de las comunidades
indígenas, un representante de las comunidades afrodescendientes y dos
representantes de las Organizaciones No Gubernamentales.
Matriz de Análisis:
| Empresa: Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC | |
| Documento de referencia: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso | |
| Proceso: General | |
| Objetivo: Establecer un diagnostico global (según documento de la ISO) de la situación ambiental actual en la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, teniendo como base cada uno de los requisitos estipulados en el estándar ISO 14001: versión 2004. | |
| Persona: Lourdes Ximena Vidal | Cargo: Encargada del Sistema Integrado de Gestión |
| Grupo Auditor Luis Alfredo Lozada Pérez Sandra Patricia Paz Velásquez Emma Landazábal Campo Rosa Inés Rincón Romero Nubia Marina Zuluaga Londoño | |
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
NUMERAL
|
REQUISITO
DE LA NORMA
|
CUMPLE
|
EXPLICACIÓN
|
EVIDENCIAS
| ||
SI
|
NO
|
PARC
| ||||
4.SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
| ||||||
4.1
|
REQUISITOS GENERALES
|
X
|
Se cumple parcialmente debido a que no cuenta con una Sistema de
Gestión Ambiental implementado, pero si tiene un Plan Interno de Gestión
Ambiental PIGA aprobado y en proceso de ejecución.
|
PIGA
| ||
4.2
|
POLÍTICA
AMBIENTAL
|
X
|
Se
cumple parcialmente, no se cuenta con una política ambiental, pero si con el
PIGA e instrumentos de planificación.
|
PIGA,
POAI, PGAR, PA.
| ||
4.3
| ||||||
4.3.1
|
ASPECTOS AMBIENTALES
|
X
|
Se
cumple a través de los procesos misionales: Defensa del Patrimonio Ambiental
y Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio.
|
CODIGOS
DE PROCESO MISIONALES
| ||
4.3.2
|
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
|
X
|
Se
cuenta con procedimientos para trámites ambientales como emisiones
atmosféricas, licencias ambientales y seguimiento protección y control.
|
PROCEDIMIENTOS
| ||
4.3.3
|
OBJETIVOS,
METAS Y PROGRAMAS
|
X
|
No
existe Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo se cumple parcialmente en el marco del
Sistema Integrado de Gestión en cuanto a niveles y funciones de la
organización.
| |||
4.4
| ||||||
4.4.1
|
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
|
X
|
Se
cuenta con aplicativos para los tramites ambientales, un procedimiento de
Administración del conocimiento ambiental e indicadores ambientales, un PIGA
además del Sistema Integrado de Gestión (SIG) donde se especifica la función
y responsabilidades de las diferente áreas de la organización.
|
PIGA,
SIG
| ||
4.4.2
|
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
|
X
|
Esta
reflejado en las hojas de vida y manual de funciones en el marco del SIG.
|
Hojas de
Vida, Manual de funciones y
evaluaciones de desempeño según norma 909.
| ||
4.4.3
|
COMUNICACIÓN
|
X
|
Se
cuenta con un procedimiento y un plan de comunicación aprobado
|
Procedimiento de Publicación Y Divulgación de Documentos
Informativos PPYDG - PP
| ||
4.4.4
|
DOCUMENTACIÓN
|
X
|
Se
realizan acciones en el marco del Sistema Integrado de Gestión.
|
SIG
| ||
4.4.5
|
CONTROL DE DOCUMENTOS
|
X
|
Se
cuenta con dos procedimientos: Control de Documentos y control de registros
|
Procedimiento Control De Documentos: PCTRLR PGC y
Procedimiento Control De Registros: PCTRLR - PGC | ||
4.4.6
|
CONTROL OPERACIONAL
|
X
|
No se
cuenta con política, objetivos y metas.
| |||
4.4.7
|
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
|
X
|
No se
cuenta con un procedimiento de actuación en caso de emergencia y accidente.
| |||
4.5
| ||||||
4.5.1
|
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
|
X
|
Se
llevan hojas de vida de equipos de monitoreo.
|
Hojas de
vida
| ||
4.5.2
|
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
|
X
|
Se
cumple a través de los procesos en el marco del SIG
|
Registro
de evaluación de desempeño por proceso
| ||
4.5.3
|
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
|
X
|
Se
cuenta con dos procedimientos obligatorios de la norma NTC GP 1000 – 2009.
|
Procedimiento De Acción Preventiva: PACP – PGC y
Procedimiento De Acciones Correctivas: PAC -PGC | ||
4.5.4
|
CONTROL DE REGISTROS
|
X
|
No se
tiene Sistema de Gestión Ambiental
| |||
4.5.5
|
AUDITORIA INTERNA
|
X
|
En el
marco del SIG
|
Procedimiento de control del producto y/o servicio no
conforme: PCTRLPSNC -PGC
| ||
4.6
|
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
|
X
|
Se
realizan acciones en el marco del SIG
|
SIG
| ||
La
Corporación Autónoma Regional del Cauca se encuentra implementando y
certificando el Sistema Integrado de Gestión SIG que se compone de MECI,
SISTEDA y Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo hasta el momento
el SIG no incluye el Sistema de Gestión Ambiental, el cual será tenido
en cuenta posteriormente.
Con
motivo de dar cumplimiento a parámetros ambientales se cuenta con un
Plan Interno de Gestión Ambiental, en el marco del cual se realizan
acciones que puedan dar cumplimiento a algunos de los requisitos de la
norma ISO 14001:2004 a través de los procesos misionales como Defensa
del Patrimonio Ambiental y Ordenación e Intervención Ambiental del
Territorio y de procedimientos como el Procedimiento de Publicación Y
Divulgación de Documentos Informativos PPYDG – PP, Procedimiento Control
De Documentos: PCTRLR PGC, Procedimiento Control De Registros: PCTRLR –
PGC, Procedimiento De Acción Preventiva: PACP – PGC, Procedimiento De
Acciones Correctivas: PAC –PGC y Procedimiento de control del producto
y/o servicio no conforme: PCTRLPSNC –PGC e instrumentos de planificación
como el PGAR, PA y el POAI.
Realizando
el análisis de los requisitos de la norma se evidencia que teniendo en
cuenta la afinidad entre los sistemas existentes, la entidad cumple o no
cumple o tiene un cumplimiento parcial respecto a los mismos.
Entre
las falencias encontradas están la ausencia de una política ambiental
que permite establecer los objetivos y metas ambientales de a
corporación, sin embargo como se mencionó anteriormente se presenta
algún tipo de cumplimiento en el marco del Sistema Integrado de Gestión.
Otro
hallazgo importante se presenta en cuento a la preparación y respuesta
ante emergencias debido a la ausencia de procedimientos para identificar
el potencial, atender accidentes y situaciones de emergencia que puedan
tener impactos en el medio ambiente.
Por
otro lado el control operacional y el control de registros no se
cumplen teniendo en cuenta que el SGA no está implementado y su
aplicabilidad está directamente relacionada con la política, objetivos,
metas y las auditorias periódicas del SGA.
Por
lo tanto se hace necesario que en un corto plazo la CRC como ente
encargado del cumplimiento de la normatividad ambiental cuente con su
propio SGA aprobado y certificado por organizaciones competentes en la
temática, para de esta manera no solo exigir a entidades externas sino
también actuar conforme a las normas ambientales, en pro de un
desarrollo sostenible en el marco de su jurisdicción.
CONCLUSIONES
El
Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un componente importante para
lograr el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones,
contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible y
generando beneficios adicionales para las empresas, los trabajadores,
los clientes y en general al medio ambiente.
La
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CARC) cuenta con un Manual de
Calidad, basado en el estándar de la Norma NTCGP 1000:2004 (norma
técnica de calidad en la gestión pública) y MECI 1000:2005.. Esta norma
tiene elementos comunes con la Norma ISO 14001, por lo tanto, aunque la
organización no se encuentre certificada actualmente en esta norma,
permite que cumpla parcialmente con algunos de sus requisitos.
La
CRC cuenta con un PIGA (Plan Interno de Gestión Ambiental) a partir del
cual se han identificado aspectos medioambientales y tiene definido un
procedimiento para conocer los requisitos legales aplicables. Esto
representa un avance en lo relacionado con la planificación, para
implementar el SGA ISO 14001.
La
CRC tiene definidas las responsabilidades, funciones y las competencias
profesionales para todos los niveles, así como un procedimiento para el
control de documentos, esto elementos ajustados forman parte de la
implementación del SGA ISO 14001.
La
CRC tiene implementados procedimientos para evaluar el cumplimiento
legal y para realizar acciones correctivas y preventivas, los cuales son
elementos comunes a la verificación en el SGA ISO 14001.
La
CRC como ente encargado por la ley de administrar, dentro del área de
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, debe implementar un sistema de
gestión ambiental que le permita garantizar la reducción y el control de
sus impactos ambientales, y promover acciones que preserven o mejoren
la calidad ambiental.
RECOMENDACIONES
La
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001 versión
2004, por parte de la Corporación Autónoma regional del Cauca CRC y el
cumplimiento de todos los componentes que incluye la norma, ya que
siendo consecuente con su objeto social es la entidad que antes de
exigir el cumplimiento de normas ambientales a las empresas de su
región, debe dar ejemplo y cumplirlas.
Establecer
una política ambiental clara, que permita desarrollar los objetivos y
metas ambientales de la Corporación Autónoma regional del Cauca CRC.
Implementación
de un sistema de atención y prevención de desastres en la CRC, para la
identificación de potenciales y posibles emergencias que puedan poner en
riesgo a las personas e impactos en el medio ambiente.
Implementación
de un sistema de control y registro de la información de carácter
interno y externo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca para que
permita la disponibilidad y verificación de datos confiables y
eficientes.
Es
de vital importancia que el Sistema Integrado de Gestión SIG de la
Corporación Autónoma Regional del cauca, incluya en el menor tiempo
posible el Sistema de Gestión Ambiental, para que la CRC pueda cumplir
la legislación ambiental y apuntar a la excelencia ambiental.
Fortalecer
el Manual de Calidad Norma NTCGP 1000:2004 (norma técnica de calidad en
la gestión pública) y el MECI 1000:2005. Como elementos fundamentales
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y cuya información servirá
de base para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la
CRC.
BIBLIOGRAFIA
ISO. (2004). ISO 14001Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientación para uso.
El sistema de Gestión ambiental en el marco de la norma ISO 1400:2004. Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el estado de Campeche.
Guía de implementación de la norma NTC ISO 14001. Primera edición. ICONTEC, 1997. Santafé de Bogotá.
Requisitos del GMA, según ISO 14001:2004. Ministerio de fomento. Capítulo 2. Edición mayo de 2005
Márquez, Ricardo León. (2005). Centro Nacional de Producción Más Limpia. Recuperado el 10 de Agosto de 2010.
Página web, http://www.crc.gov.co
ANEXO 1. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES: ver el enlace:
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